关于李家镇2022年财政预算执行情况和2023年镇财政预算(草案)的报告

（2023年1月 9 日在李家镇第十八届人民代表大会第三次会议上）

建德市李家镇人民政府 董风

（二0二三年一月九日）

各位代表：

我受李家镇人民政府委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予以审议，并请列席人员提出意见。

2022年镇财政预算执行情况

2022年，在镇党委的正确领导、镇人大的监督下，在上级部门的大力指导和帮助下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的十九大、二十大精神，全面贯彻执行党的路线方针政策，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，我镇坚持“开源增收、稳中求进”工作总基调，坚持新发展理念，着力保障和改善民生，加大疫情防控投入，筑牢疫情防控屏障，狠抓开源增收和招企引税工作，优化财政支出结构，充分发挥财政职能作用，增强财政专项资金分配的透明度，基本完成镇第十八届人民代表大会第一次会议确定的目标任务，有力保障了全镇经济社会各项事业的平稳健康发展。

一、2022年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

镇人大主席团会议批准的2022年全镇地方一般公共预算收入9384.5万元。2022年全镇地方一般公共预算收入执行数预计为9343.4万元，完成预算的99.6%，比上年实绩减少10.3%。

2022年全镇地方一般公共预算预计收入9343.4万元，加上上年结余1144万元，市级补助收入2825.8万元（其中：一般性转移补助1269.9元，根据体制对账单最终调整，专项转移补助1555.9万元），全镇一般公共预算收入合计13313.2万元。

2、一般公共预算支出执行情况

镇人大主席团会议批准的2022年全镇地方一般公共预算支出5448.3万元。2022年全镇地方一般公共预算支出执行数预计为5637.5万元，完成预算的103.5%，比上年实绩减少13.1%。

2022年全镇地方一般公共预算预计支出5637.5元，加上上解上级支出6885.6万元（根据体制对账单最终调整），全镇一般公共预算支出合计12523.1万元。

全镇地方一般公共预算支出具体分项如下：

一般公共服务支出1945.3万元，公共安全支出1.8万元，教育支出458.1万元，科学技术支出10万元，文化体育与传媒支出475.3元，社会保障和就业支出85.2万元，卫生健康支出226.3万元，节能环保支出420万元，城乡社区支出417.3元，农林水支出644.6万元，交通运输支出441万，资源勘探信息等支出125.3万元，自然资源海洋气象等支出321.4万元，住房保障支出40万元，灾害防治及应急管理支出25.9万元（最终待体制确定后进行调整）。

3、一般公共预算收支平衡情况

全镇一般公共预算收支相抵后，结转下年继续执行的结余预计为790.1万元。

（二）政府性基金收支预算执行情况

镇人大主席团会议批准的2022年全镇政府性基金收入5849万元。2022年全镇政府性基金收入预计为6635.5万元，具体分项如下：

国有土地使用权出让金乡镇分成2714.9元，其他政府性基金收入3920.6元。

全年政府性基金收入执行数预计为6635.5万元，加上上年结余65.3万元，收入合计6700.8万元。

镇人大主席团会议批准的2022年全镇政府性基金支出5914.3万元。2022年全镇政府性基金支出预计为5300.5万元，具体分项如下：

其他国有土地使用权出让收入安排的支出2714.9万元，其他政府性基金收入安排的支出2585.6万元。

政府性基金收支相抵后，结转下年继续执行的结余为1400.3万元。

（三）其他收支预算执行情况

镇人大主席团会议批准的2022年其他收入1489.7万元。2022年其他收入执行数预计为1499.1万元，为预算的100.6%。

镇人大主席团会议批准的2022年其他支出2813.3万元。2022年其他支出执行数预计为2089万元，为预算的74.3%。

其他收支相抵后，结转下年继续执行的结余为733.6万元。

以上数据为未经过决算的2022年预计数，待体制对账单确定后进行调整。

二、镇财政主要工作

2022年，我镇预算执行情况总体较好。在市场形势不容乐观的情况下，抓收入、优项目，财政支出结构不断优化、财政改革不断深化、财政管理水平较快提高，为圆满实现2022年财政预算收支目标，镇财政重点做了以下几方面工作：

（一）锚定收入目标，扎实抓好财政收入

受疫情影响，为中小制造业纾困出台多项政策，镇企业享受较大幅度的减税降费、税收缓征、留抵退税等优惠政策，我镇收入增长增速放缓。镇财政围绕做好助企服务工作，坚持做大做强收入盘子，紧紧围绕“抓收入”这一总体目标，积极与税务部门沟通联系，找出问题症结，挖掘增收潜力。进一步加大招引力度，利用镇部分企业闲置厂房，通过内联外引，成立坚果工坊、物流等服务型企业，培育新的税收增长点。

（二）优化支出结构，全力保障改善民生

将财政资金用在刀刃上，全力保障民生重点项目。加大民生实事项目资金投入，全力支持办好民生实事项目，持续提升人民群众获得感、幸福感、安全感，持续改善农村人居环境，全力保障链组党建、疫情防控、垃圾分类等项目支出。根据“轻重缓急、突出重点、统筹兼顾”的原则，强化财政预算约束，科学有序推进项目建设，全力保障民生项目支出。通过学校教学楼改造提升、暑期工程等项目，全力打造温馨舒适的教学环境，切实留得住优秀教师，交出满意答卷。在大同高速卡口值守期间，我镇加大疫情防控资金投入，全力打好疫情防卫战。

（三）坚持底线思维，防范化解财政风险

坚持底线思维，强化风险意识，牢牢守住隐性债务底线；审慎把控“防风险”和“稳增长”的关系，确保债务风险总体可控；坚持“谁举债、谁偿还”的原则，进一步压实债务化解主体责任，严格落实属地管理责任，细化化债各项措施，谋划偿债资金来源，持续有效压减存量债务规模。

各位代表，综合分析我镇经济社会发展和财政收支的各种因素，2022年我镇财政经济形势依然复杂严峻。近年来，由于民生保障力度逐年加大，保运转、保民生的刚性支出规模不断加大，超出一般公共预算保障能力。地方性债务和上级部门调度资金还本付息压力加大，进一步造成乡镇可用资金变少。这些都是我们2022年财政工作遇到的困难。因此，我们要清醒地认识到影响财政工作的不利因素，采取行之有效的措施，全镇齐力下好增收棋，变压力为动力，拓展我镇财政增长的空间和领域，为我镇各项事业的发展提供强有力的财政支持。

2023年镇财政预算情况

2023年财政工作要继续以党的十九大、二十大、二十届一中全会精神为指针，把“稳增长、惠民生、促发展”作为2023年财政工作总体思路，结合我镇实际，以经济发展和环境提升为抓手，不断推进项目建设和各项事业发展，保障民生实事项目，同心同力，共同建设幸福李家。协同预算一体化和国库集中支付改革，优化财政支出结构，巩固乡镇财政规范化建设成果，依法推进预决算公开透明，加强地方政府性债务管理，促进全镇经济持续健康发展。

一、2023年一般公共预算草案

（一）收入预算

根据“预算法”和上级文件精神，按照“积极稳妥、量入为出”的原则，2023年全镇地方一般公共预算收入预计为7389万元，其中分项预算如下：

增值税3491万元，企业所得税2160万元，个人所得税120万元，车船税1万元，房产税160万元，资源税1055万元，城镇土地使用税240万元，印花税82万元，环境保护税120万元。

2023年全镇地方一般公共预算收入预计为7389万元，加上上年结余790.1万元，一般性转移支付收入预计为1269.9万元，收入合计9449万元。

（二）支出预算

2023年全镇地方一般公共预算拟安排支出4506.4万元，其中分项预算如下：

一般公共服务支出1713.3万元，公共安全支出349.2万元，教育支出216万元，文化体育与传媒支出315万元，社会保障和就业支出154.8万元，卫生健康支出426.2万元，节能环保支出232.6万元，城乡社区支出491.7万元，农林水支出337.4万元，交通运输支出34.6万元，资源勘探信息等支114.4万元，住房保障支出121.2万元。

2022年全镇地方一般公共预算支出4506.4万元，加上上解上级支出6110.9万元，全镇一般公共预算支出合计10617.3万元。 全镇一般公共预算收支相抵后，结转下年继续执行的支出预计为2.7万元。

二、2023年政府性基金预算草案

按照我镇2023年政府性基金收支的预测和分析，2023年其他政府性基金收入预计为4576.9万元，其中国有土地使用权出让金乡镇分成预计2646万元，其他政府性基金收入1930.9万元，加上上年结余1400.3万元（2020、2021年因海螺矿业权出让市级无预算科目列支，以往来款形式调度我镇，我镇已按政府性基金收入、支出先行列支，待市级有预算科目后，及时进行调整），收入合计5977.2万元。拟安排其他政府性基金收入安排的支出3331.2万元，国有土地使用权出让收入安排的支出2646万元。收支相抵，政府性基金收支预算达到平衡。

三、2023年其他收支预算草案

按照我镇2023年其他收支的预测和分析，2023年全镇转移性收入（各部门拨入经费）预计为2000万元，利息收入2万元，国有资源（资产）有偿使用收入3.3万元，加上上年结余733.6万元，收入合计2738.9万元，拟安排其他支出2738.9万元。收支相抵，其他收支预算达到平衡。

上述的预算数据，根据乡镇运行的实际情况及上级补助情况进一步调整。

四、实现2023年财政预算目标的主要举措

为实现上述财政预算目标，2023年财政工作将重点抓好以下几个方面：

（一）聚焦组织收入，增强保障能力

强化收入征管。积极应对经济下行压力，严格落实减税降费政策，坚持依法依规组织收入。持续加强重点税源和重点税种监控，深挖增收潜力，做大增收蛋糕。积极向上争取资金。围绕扎实做好“开源增收、提质增效”的工作思路，紧抓政策机遇，主动对接，加大力度争取省、市、县资金支持。全力开展“双招双引”工作，挖掘优质税源，培育增收潜力，推动共同富裕工作。

（二）提升管理水平，做优做细各项财政工作

创新财政工作，不断推进国库集中支付改革、预决算信息公开、财政体制改革、内部控制、共同富裕等重点工作，逐步规范细化预算编制，严格预算执行，加大监管力度，有效防止财政资金的挤占、挪用和截留，提高资金的使用效率。做好预算一体化系统工作，做优“浙里报”工作，做细财政改革工作。

（三）加强队伍建设，提高财政干部综合素质

增强财政干部法律意识和责任意识，树立正确的理财观念，做到依法理财、合理用财，提高财政工作的能力和水平，为我镇的经济和社会发展，聚好财、理好财、用好财。增加财政干部综合素质建设，加强财务知识学习，防范财政风险。

各位代表，做好2023年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大监督指导和上级部门的关心支持下，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，开拓创新，振奋精神，扎实工作，为圆满完成2023年财政工作各项目标任务而努力奋斗。

附件：李家镇2023年乡镇财政预算表.xls