大同镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告

2024年1月19日在大同镇第十九届人民代表大会第五次会议上

陈逸天

各位代表：

受大同镇人民政府委托，现将大同镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见。

2023年财政预算执行情况

2023年，我们在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕高质量发展的战略部署，聚焦建设“五好两宜”和美乡村全国样板的目标任务，坚持“稳中求进”工作总基调和新发展理念，充分发挥财政职能，有力保障了全镇经济社会各项事业的平稳健康发展。

全年财政预算执行情况如下：

一、一般公共预算收入和支出

（一）收入情况

2023年，全镇完成一般公共预算总收入21392.98万元，地方一般公共预算收入完成8663.82万元。其中，分税种收入完成情况如下：

增值税完成4593.82万元，企业所得税完成995.02万元，个人所得税完成134.53万元，车船税完成0.88万元，房产税完成428.3万元，资源税完成2078.16万元，印花税完成115.6万元，城镇土地使用税完成295.45万元，环境保护税完成22.06万元。

2023年，全镇地方一般公共预算收入为8663.82万元，加上市级补助收入18715.36万元，上年结转130万元，全镇一般公共预算收入合计为27509.18万元。

（二）支出情况

一般公共预算支出预计19035.31万元。其中，分项支出情况如下：

一般公共服务支出3782.55万元，教育支出195.53万元，文化旅游体育与传媒支出340.26万元，社会保障和就业支出150.32万元，卫生健康支出742.97万元，城乡社区支出2168.6万元，农林水支出10408.77万元，自然资源和海洋气象等支出1000万元，交通运输支出196.4万元，灾害防治及应急管理支出49.91万元。

2023年，全镇一般公共预算支出预计为19035.31万元，上解上级支出5789.23万元，全镇一般公共预算支出合计24824.54万元。

全镇一般公共预算收支相抵后，预计结转下年继续执行2684.64万元。

二、政府性基金收入和支出

政府性基金收入1358.4万元。其中，彩票公益金收入32.58万元，其他政府性基金收入1325.82万元。

政府性基金预算支出1466.4万元。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出1155.2万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出286.2万元，用于体育事业的彩票公益金支出5万元，用于社会福利的彩票公益金支出20万元。

2023年，政府性基金收入1358.4万元，上年结转108万元，政府性基金支出1466.4万元，收支相抵后无结余。

三、其他收入和支出

其他收入8287.56万元。其中：上级拨入的专项转移性收入6538.56万元，国有资源（资产）有偿使用收入1749万元。

其他支出9277.61万元。分项支出情况如下：一般公共服务支出38.98万元，教育支出304.47万元，文化旅游体育与传媒支出103.6万元，社会保障和就业支出4.07万元，卫生健康支出80.82万元，城乡社区支出1714.25万元，农林水支出6293.08万元，交通运输支出738.34万元。

2023年，其他收入8287.56万元，上年结转990.05万元，其他支出9277.61万元，收支相抵后无结余。

各位代表，今年以来，全镇财政工作紧密围绕“经济翻身仗”和“亚运攻坚战”两项重点任务，贯彻落实镇第十九届人民代表大会第三次会议确定的收支计划，坚持依法治税、依法理财，积极培植财源，努力以财政政策的“实”和“效”助力实现经济发展的“稳”和“进”，顺利完成了组织收入、招企引税、物流税收培育等多项开源增收任务，成功申报全国首批、全省唯一“五好两宜”和美乡村试点试验项目。同时，一些迫在眉睫的问题仍然存在。收入方面，占全镇地方收入70%以上的水泥和矿产企业，受限于市场行情和行业周期，近年来盈利水平明显下滑，给全镇组织收入工作带来较大压力。管理方面，部分专项资金支出绩效有待提高，国有资产资源统筹利用程度有待强化。我们将高度重视上述情况，认真分析研判，采取有效措施，积极应对解决。

2024年财政预算（草案）

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政经济工作意义重大，我们将围绕“开源节流，增收节支，统筹兼顾，协调发展”的总思路，根据《中华人民共和国预算法》和上级文件精神，按照“量力而行、厉行节约”的支出原则，结合全市国民经济和社会发展计划以及全镇经济发展规划，编制2024年全镇财政预算。

一、一般公共预算草案

2024年全镇地方一般公共预算收入预期为8516万元。其中：增值税4500万元，企业所得税1050万元，个人所得税70万元，车船税1万元，房产税450万元，资源税2000万元，城镇土地使用税300万元，印花税120万元，环境保护税25万元。

2024年预测可用资金4228.7万元（不包括财政专项转移支付资金）。

2024年全镇一般公共预算支出拟安排4228.7万元，具体分项如下：一般公共服务支出2821.7万元，教育支出50万元，文化旅游体育与传媒支出120万元，社会保障和就业支出120万元，卫生健康支出50万元，城乡社区支出600万元，农林水支出467万元。

二、政府性基金预算

2024年全镇政府性基金预算收入预期为2000万元。其中：国有土地使用权出让金乡镇分成1000万元，土地综合整理收入500万元，其他政府性基金收入500万元。

2024年拟安排全镇政府性基金预算支出2000万元。其中：城乡社区支出1000万元，其他支出1000万元。

三、其他收支预算

2024年全镇其他收入预期为8515万元。其中：转移性收入7000万元，国有资源（资产）有偿使用收入1500万元，

利息收入5万元，其他收入10万元。

2024年拟安排全镇其他支出8515万元。其中：一般公共服务支出50万元，教育支出200万元，文化旅游体育与传媒支出100万元，卫生健康支出100万元，社会保障和就业支出100万元，城乡社区支出3000万元，农林水支出4000万元，交通运输支出900万元，灾害防治及应急管理支出50万元，其他支出15万元。

四、2024年镇财政工作重点

2024年，我们将紧紧围绕镇党委和上级财政部门相关工作要求，继续将开源节流、助力发展、保持稳定作为全镇财政工作的首要任务，稳收入严管理，着力做好以下三个方面的工作：

（一）积极培植财源，助推经济发展

充分发挥财税优惠政策和财政资金作用，加大财源建设投入力度，促进经济平稳较快发展，实现财政增收。招企引税保存量、引增量，推动主导产业转型升级，重点助推物流企业和销售企业落地。

全力服务保障重大项目，以“五好两宜”和美乡村项目为工作重点，高标准做好财政资金使用安排，提高资金使用绩效，为打造全国和美乡村实施样板贡献力量。

（二）优化服务供给，提升民生福祉

立足老百姓最关心、最迫切、最需要的热点、难点问题，在保障和改善民生方面下功夫。持续支持抓好“三农”工作，全力保障茶叶、粮油、蔬菜等共富产业园建设，聚焦山塘水库修缮和农田基础设施改造；支持保障和改善民生，助力大同卫生院（二期）康复楼完成建设并投入使用；全力支持完善社会保障体系，保障劳村村等5家乡村卫生室改造和乡村宜养中心提升建设；支持和加强生态文明建设，积极推进节能减排和生态环境保护，促进资源节约型、环境友好型社会建设。

（三）深化财政改革，提升财政效能

厉行节约，树牢过紧日子理念，始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置。打通公共财政“最后一公里”，加快推进“浙里基财智控”系统运用，以资金流向为路径，以项目管理为依托，全面强化和规范基层财政管理。健全内部审计职能，增强内部审计监督力度，完善财政监督体系，扎实开展财政监督专项行动。严格落实化债举措，加大存量债务化解力度，坚决防止新增隐性债务，有效防范地方债务风险。积极与上级财政部门对接，靠前发力，主动沟通，深入做好研究和谋划，及时了解改革动向和进展情况，推动全镇财政工作在新年度获得新突破。

各位代表！人民群众对政府给予厚望，对财政工作要求更高，我们深感责任重大，使命光荣。我们将在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，砥砺奋发启新程，凝心聚力勇争先，为奋力推动大同高质量发展，聚力打造“五好两宜”和美乡村全国样板贡献财政力量！

07大同镇2024年乡镇财政预算表（样表）.xls